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负责建立学校风险防范体系,进行内部风险、成本控制、项目审计,保障学校投资、经营等方面安全。
职责包括:
1.根据学校战略目标和经营计划,负责风险管理体系、成本控制体系建设,制定相应制度、办法、流程、指导原则;检查审阅环节和审查内容,提出相关完善建议。
2.搜集、分析、整理内外环境的不利因素、同行业单位与本校发生过的不利事件,结合风险管理绩效及内控评价结果,查找管理中的薄弱环节,完善并确定风险辨识的方法、对风险梳理分类、提出合理优化风险的各项操作规程和业务流程。
3.负责对学校项目立项前的投资,进行经济效益评估、风险评估,填写《风险控制评估报告》,提出审核意见,明确风险防控措施,控制无效成本的发生。
4.协助学校领导正确执行国家的法律法规,对学校的重大投资、经营决策活动提供风险控制意见。
5.根据项目调查提供的资料,实地核查资料,分析合作方及投资、建设项目的优势和存在的风险,并提出风险控制措施。
6.根据学校业务的流程,在业务受理阶段,针对业务提出相关风险控制建议;在业务调查阶段,参与相关合同的拟定、谈判、修改、签订、公证、登记等过程,审核客户提供资料的真实性和合法性;在实施阶段,做好相关程序和手续的复核、防止错漏;在事后阶段,对相关业务事项检查落实情况。
7.负责制定建设项目工程总控制目标,主持编写合同的经济条款部分,审核合同其他内容,把控合同中风险。
8.组织工程预算的编制,审核履约过程的变更、签证、认质认价及项目竣工结算。
9.开展学校及所属单位常规财务审计。
10.学校中层以上领导任职等专项审计工作。
11.监督各二级学院对风控制度、成本控制制度及流程的执行情况。完成风险评估报告编制、成本控制评估报告编制等各项工作,并及时向领导上报。
12.配合学校有关安排,在学校内普及相关知识,增强教职员工的风险意识。